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重慶市大足區(qū)殯葬事業(yè)管理中心

2024年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

（一）職能職責(zé)。

重慶市大足區(qū)殯葬事業(yè)管理中心承擔(dān)全區(qū)殯葬事業(yè)管理相關(guān)輔助性、事務(wù)性、技術(shù)性等具體工作。

1．宣傳貫徹殯葬法規(guī)政策和殯儀服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，落實(shí)市、區(qū)政府有關(guān)殯葬措施。

2．協(xié)助主管部門開展殯葬設(shè)施的規(guī)劃布局、審核和監(jiān)管服務(wù)工作。

3．協(xié)助主管部門開展殯儀服務(wù)業(yè)及殯儀服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)的監(jiān)管服務(wù)工作，承擔(dān)殯儀服務(wù)單位及從業(yè)人員資格資質(zhì)審查及殯儀服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行的日常事務(wù)性工作。

4．協(xié)助主管部門推進(jìn)殯葬改革，督促各單位執(zhí)行殯葬改革政策；協(xié)助審查困難群眾基本喪葬費(fèi)補(bǔ)助及承擔(dān)節(jié)地生態(tài)安葬補(bǔ)貼兌現(xiàn)、火葬費(fèi)等殯葬資金的管理服務(wù)工作。

5．配合主管部門開展殯葬相關(guān)的執(zhí)法工作，提供必要的服務(wù)。

6．完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)53.83萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款53.83萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少25.12 萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款經(jīng)費(fèi)減少25.12萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)53.83萬元，其中：一般公共服務(wù)支出53.83萬元，教育支出0萬元，社會(huì)保障和就業(yè)支出47.57萬元，衛(wèi)生健康支出2.82萬元，住房保障支出3.43萬元。收入較去年減少25.12 萬元，主要是基本支出減少25.12萬元，項(xiàng)目支出增加0萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入53.83萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出53.83萬元，比2023年減少25.12 萬元。其中：基本支出53.83萬元，比2023年減少25.12 萬元，主要原因是社會(huì)保險(xiǎn)基數(shù)調(diào)整、公務(wù)員人員及工資結(jié)構(gòu)變化等，主要用于保障在職人員工資福利及社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)，離休人員離休費(fèi)，退休人員補(bǔ)助等，保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)的各項(xiàng)商品服務(wù)支出；項(xiàng)目支出0萬元，比2023年增加0萬元。

重慶市大足區(qū)殯葬事業(yè)管理中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2023年減少0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行因公出國政策；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是厲行節(jié)儉，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2023年減少0 萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2023年減少0萬元；主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車購置費(fèi)零支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1.機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款運(yùn)行經(jīng)費(fèi)7.09萬元，比上年減少6.43萬元，主要原因?yàn)?/span>在職人員減少。主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。

2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2024年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（部門預(yù)算公開聯(lián)系人：金銳，聯(lián)系方式：023-43722882）????