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重慶市大足區(qū)社會福利服務(wù)中心

2024年部門預(yù)算情況說明

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一、單位基本情況

重慶市大足區(qū)社會福利服務(wù)中心承擔(dān)為全區(qū)社會福利事業(yè)發(fā)展提供服務(wù)的相關(guān)輔助性、事務(wù)性等具體工作。

1．宣傳、貫徹執(zhí)行社會福利工作的法規(guī)、政策。

2．承擔(dān)組織開展社會福利工作調(diào)研，并為主管部門提供建議。

3．協(xié)助主管部門指導(dǎo)社會福利機(jī)構(gòu)、養(yǎng)老機(jī)構(gòu)、社區(qū)養(yǎng)老服務(wù)中心（站）的業(yè)務(wù)工作。

4．承擔(dān)組織開展培訓(xùn)、評估、評審的事務(wù)性工作。

5．承擔(dān)指導(dǎo)各鎮(zhèn)街督促養(yǎng)老機(jī)構(gòu)開展各項(xiàng)工作。

6．完成主管部門交辦的其他任務(wù)。

二、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)61.08萬元，其中：一般公共預(yù)算撥款61.08萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算收入0萬元，事業(yè)收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，其他收入0萬元。收入較去年減少37.82萬元，主要是一般公共預(yù)算撥款減少37.82 萬元。

（二）支出預(yù)算：2024年年初預(yù)算數(shù)61.08萬元，其中：一般公共服務(wù)支出61.08萬元，教育支出0萬元，社會保障和就業(yè)支出55.66萬元，衛(wèi)生健康支出2.73萬元，住房保障支出2.7萬元。支出較去年減少37.82萬元，主要是基本支出減少37.82萬元萬元，項(xiàng)目支出增加0萬元。

三、部門預(yù)算情況說明

2024年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入61.08萬元，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出61.08萬元，比2023年減少37.82萬元。其中：基本支出61.08萬元，比2023年減少37.82 ?萬元，主要原因是人員調(diào)出、離職等，主要用于辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、物管費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出等。項(xiàng)目支出0萬元，比2023年增加0萬元。

重慶市大足區(qū)社會福利服務(wù)中心2024年無使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

四、“三公”經(jīng)費(fèi)情況說明

2024年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元，比2023年減少0萬元。其中：因公出國（境）費(fèi)用0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行因公出國政策；公務(wù)接待費(fèi)0萬元，比2023年減少0萬元，主要原因是厲行節(jié)儉，嚴(yán)控公務(wù)接待費(fèi)支出；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，比2023年減少0 萬元，主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)；公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，比2023年減少0萬元；主要原因是嚴(yán)格執(zhí)行公務(wù)用車購置費(fèi)零支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、我單位不在機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi)。

2.政府采購情況。所屬各預(yù)算單位政府采購預(yù)算總額0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算 0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元；其中一般公共預(yù)算撥款政府采購0萬元：政府采購貨物預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。

3.績效目標(biāo)設(shè)置情況。2024年項(xiàng)目支出均實(shí)行了績效目標(biāo)管理，涉及一般公共預(yù)算當(dāng)年財(cái)政撥款0萬元。

4.國有資產(chǎn)占有使用情況。截止2023年12月，所屬各預(yù)算單位共有車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。2023年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，其中一般公務(wù)用車0輛、執(zhí)勤執(zhí)法用車0輛。

六、專業(yè)性名詞解釋

（一）財(cái)政撥款收入：指本年度從本級財(cái)政部門取得的財(cái)政撥款，包括一般公共預(yù)算財(cái)政撥款和政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款。

（二）其他收入：指單位取得的除“財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員經(jīng)費(fèi)和公用經(jīng)費(fèi)。

（四）項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

（五）“三公”經(jīng)費(fèi)：指用一般公共預(yù)算財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置支出（含車輛購置稅）；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。

（部門預(yù)算公開聯(lián)系人：金銳，聯(lián)系方式：023-43722882）